Miejski portal informacyjny:
Koszalin, Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zadecydowano o finansach miasta na przyszłym rok. Budżet na 2012 r. wynosi po stronie dochodów 460,4 mln zł, a po stronie wydatków 501,5 mln zł. Zaplanowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 41,1 mln zł i znajduje pokrycie w przychodach, m.in. w wolnych środkach obrotowych z lat poprzednich oraz zaciągniętych kredytach. Planowane na 2012 rok wskaźniki dotyczące zadłużenia miasta są prawidłowe nie przekraczają limitów określonych w ustawie o finansach publicznych. Stan zadłużenia na koniec 2012 roku zaplanowano na kwotę 222,9 mln zł, co stanowi 48,42% dochodów ogółem ( na maksymalne 60%).

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych istnieje obligatoryjny wymóg dodatniego wyniku budżetu bieżącego. Dlatego ważnym czynnikiem, powodującym utrzymanie prawidłowych relacji budżetu jest osiągniecie wysokich dochodów bieżących oraz ograniczanie wielkości wydatków bieżących w celu przeznaczenia wypracowanej nadwyżki operacyjnej na wydatki majątkowe. Wielkość tej nadwyżki ma zasadniczy wpływ na określenie zdolności kredytowej miasta. Planowana nadwyżka budżetu bieżącego wyniesie w 2012 roku 3,5 mln zł.

DOCHODY

Planowane na 2012 rok dochody ogółem wynoszące 460.376,9 tys. zł są wyższe o 11,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku. Wzrost ten wynika głównie z wyższych udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z budżetu Unii Europejskiej, z podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z mienia.
Źródła dochodów
- dochody własne samorządu - 52,8% dochodów ogółem ( podatki lokalne i dochody z majątku, z udziałów w podatku dochodowym, pozostałe dochody- subwencja z budżetu państwa - 25%
- środki zewnętrzne z Unii Europejskiej - 12,8%,
- dotacje celowe - 9,4% dochodów ogółem.
W 2012 roku planuje się uzyskanie z Unii Europejskiej kwotę 59 mln zł oraz z innych źródeł zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa) na wydatki majątkowe 7,2 mln zł, co łącznie stanowi kwotę 66,2 mln zł.

WYDATKI

Na 2012 rok wydatki ogółem w kwocie 501,5 mln zł kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku - dynamika 99,2 %.
Wydatki inwestycyjne dotyczą głównie budowy dróg i poprawy układu komunikacyjnego miasta (budowa dróg stanowiących pierścień komunikacyjny Koszalina), budowy mieszkań, uzbrojenia terenów, teleinformatyki, obiektów sportowych oraz inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej. Na remonty zaplanowano kwotę 8,2 mln zł, głównie na bieżące remonty dróg, budynków administracyjnych, placówek oświatowych, na konserwację urządzeń komunalnych (punktów świetlnych, placów zabaw, targowisk).
Na sferę społeczną przeznaczono 283,1 mln zł (56,5% wydatków ogółem), na sferę komunalną 146,9 mln zł, co stanowi 29,3% wydatków ogółem), pozostałe wydatki w kwocie 71,5 mln zł dotyczą m.in. działalności usługowej, funkcjonowania administracji publicznej, utrzymania bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, obsługi długu publicznego oraz utworzenia rezerw: ogólnej i celowych.
W projekcie budżetu zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych stanowią kwotę 112,4 mln zł, w tym majątkowe 108,1 mln

zł, w tym z Unii Europejskiej 88,1 mln zł, a dotacje celowe z budżetu państwa 20 mln zł. Kwota 108,1 mln zł stanowi 81,2% wydatków majątkowych ogółem.
Budżet na 2012 rok zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie wszystkich dziedzin wchodzących w skład struktury miasta. Jest zrównoważony - dochody i przychody pokrywają wydatki i rozchody.

Ważniejsze inwestycje w 2012 r.
• Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BoWiD
• Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej
• Sala koncertowa Filharmonii Koszalińskiej
• Budowa hali widowiskowo sportowej (zakończenie)
• Budownictwo komunalne - ul. Lechicka (zakończenie)
• Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych, ul. Morska (dokumentacja)
• Przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. J. Stawisińskiego i rotmistrza W. Pileckiego (dokumentacja)
• Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium
• Remont ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)
• Remont ul. Ratajczaka
• Osiedle Bukowe - drogi
• Osiedle Unii Europejskiej - drogi
• Odnowa nawierzchni ul. Dębowej
• Remont ul. Radogoszczańskiej
• Budowa ul. Syrenki i ul. Gdańskiej
• Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów (II etap)
• Przebudowa ul. Boh. Warszawy
• Budowa ul. Rolnej (I etap)
• „Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego
• „Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie"
• Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich
• Schronisko dla zwierząt (zakończenie)
• Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza (zakończenie)
• Boiska sportowe w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012" (os. Unii Europejskiej)
• Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego

- Ten budżet jest budżetem trudnym, ale gwarantuje rozwój miasta - mówił podczas obrad sesji Rady Miejskiej prezydent Piotr Jedliński.